Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Servizio Finanziario | 01/10/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 71 del 01/10/2019 REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO AI FINI TURISTICI - CONTRIBUTO FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA - - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 30/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 70 del 30/09/2019 ATTREZZATURE INFORMATICHE COMPLETAMENTO CENTRO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 26/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 69 del 26/09/2019 PUBBLICITA MULTIMEDIALE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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| Servizio Finanziario | 26/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 68 del 26/09/2019 LAVAGGIO COMPLEMENTI D'ARREDO - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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| Sviluppo Economico Territorio | 24/09/2019 |
Sviluppo Economico Territorio num.part. 104 del 24/09/2019 SUAPE: LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2019 |
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| Servizio Finanziario | 23/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 67 del 23/09/2019 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 23/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 66 del 23/09/2019 INCARICO AL REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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| Centrale Unica di Committenza | 23/09/2019 |
Centrale Unica di Committenza num.part. 41 del 23/09/2019 PAGAMENTO PRIMO S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA LAVORI DI COMPLETAMENTO CUP:F997H17001820002 CIG: 7924864CA5 |
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| Centrale Unica di Committenza | 23/09/2019 |
Centrale Unica di Committenza num.part. 40 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA - PROGETTO PRINCIPALE - CUP:F997H17001820002 CIG: 7662652C75 |
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| Servizio Finanziario | 11/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 65 del 11/09/2019 TRASFERIMENTO FONDI PARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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| Servizio Finanziario | 09/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 64 del 09/09/2019 RIVERSAMENTO DI SOMME AL COMUNE DI CAINO (BRESCIA)- IMPEGNO DI SPESA -LIQUIDAZIONE |
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| Servizio Finanziario | 04/09/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 63 del 04/09/2019 REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE CULTURALE - ITINERARI TRA LAGO MONTAGNE E SITI ARCHEOLOGICI COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE BDS- IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 30/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 62 del 30/08/2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RAPPORTO DI LAVORO EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 - APPROVAZIONE BANDO |
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| Servizio Finanziario | 30/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 61 del 30/08/2019 RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA COMUNITARIA - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 30/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 60 del 30/08/2019 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -IMPEGNO DI SPESA |
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| Centrale Unica di Committenza | 29/08/2019 |
Centrale Unica di Committenza num.part. 39 del 29/08/2019 COMUNE DI ISILI "FORNITURA DEGLI ARREDI SCOLASTICI INNOVATIVI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISILI". FSC 2014-2020. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017- ASSE II - ARREDI E ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA. CUP: C87D1800029002 CIG PADRE 7911533391 - RDO_rfi_1714_1: (art. 36, commi 2 lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016) ESITO VERIFICA REQUSITI |
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| Servizio Finanziario | 27/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 59 del 27/08/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI -IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 |
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| Servizio Finanziario | 26/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 58 del 26/08/2019 RINNOVO DELLA POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE COMUNITA MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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| Servizio Finanziario | 23/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 57 del 23/08/2019 INIZIATIVE CULTURALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNITARIO ANNUALITA 2018 - EROGAZIONE SALDO AL COMUNE DI ORROLI |
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| Servizio Finanziario | 22/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 56 del 22/08/2019 RINNOVO CASELLA PEC - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 20/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 55 del 20/08/2019 SERVIZIO ASSOCIATO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA CONSORZIO FORMULA AMBIENTE - MENSILITA MAGGIO E GIUGNO 2019 |
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| Servizio Finanziario | 20/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 54 del 20/08/2019 REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PISCINA COMUNITARIA - RIMODULAZIONE CRONOPROGRAMMA |
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| Servizio Finanziario | 08/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 53 del 08/08/2019 FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA |
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| Servizio Finanziario | 07/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 52 del 07/08/2019 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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| Servizio Finanziario | 07/08/2019 |
Servizio Finanziario num.part. 51 del 07/08/2019 RATEIZZAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE |
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